No período de 20 a 24 de julho foi realizada na CERTAJA Energia a Auditoria de Controles Internos, pela Taticca Auditores e Consultores, empresa que auditou as demonstrações contábeis da Cooperativa no ano passado e que vai auditar também neste. Em razão da pandemia do coronavírus, todas as atividades foram realizadas de forma online, através de entrevistas e envio de documentos digitalizados.
Este trabalho teve como o objetivo verificar se os controles adotados pela Cooperativa são adequados para garantir a integridade das informações, eficiência e eficácia de seus processos internos. As áreas auditadas foram RH, Compras e Contratos, Almoxarifado, Financeira, Tecnologia da Informação, Faturamento e Imobilizado, quando cada gestor fez um relato de como são realizadas suas tarefas, por videoconferências.
No dia 22 de julho, o Conselho Fiscal participou do processo, e os auditores elogiaram os profissionais da CERTAJA em relação ao atendimento, transparência e organização.
O resultado desta auditoria é um relatório com comentários e recomendações de melhorias nos processos, que deve ser enviado à ANEEL anualmente, juntamente com a PAC – Prestação Anual de Contas.